Troveremo tutte le Fatture e le Ritenute che risultano essere ancora da pagare, in tutto o in parte. Dall’elenco potremo ottenere molte informazioni e filtrarle in vario modo, contemplando un alto numero di fattori.
Sarà possibile generare pagamenti multipli che comprendono Fatture di Fornitori ed Immobili differenti, generando tracciati di bonifico differenti o un’unica emissione, nel caso in cui si abbia configurato l’accesso ai conti correnti con le stesse credenziali multibanca.
La possibilità di gestire i conti sotto un unico profilo, deve essere richiesta all’istituto bancario che ne dovrà fornire i codici CUC, SIA e le credenziali di accesso.
Nel cruscotto dello Scadenzario sarà possibile visualizzare i seguenti dati:
- Tipo Scadenza: saldo o acconto
- Tipo: Fattura o Ritenute
- Numero acconti versati
- Stato scadenza: attiva o sospesa
- Fattura con detrazioni fiscali
- Data di scadenza: rossa se è stata superata la data, verde se la data non è stata raggiunta, gialla se è prossima.
- Prossimità della data di scadenza
- Importo
- Immobile
- Fornitore con link per l’Anagrafica
- Data della Fattura
- Protocollo con link alla Fattura
- Tipo documento: Fattura, Nota a Credito, Proforma, Rimborso assicurativo, Semplificata
- Tributo: 1020, 1019, 1040, ecc.
- Tipo di pagamento
- Azienda / Studio
- Amministratore.
Tutti questi dati potranno essere filtrati separatamente scrivendo un valore nel campo ricerca sotto la denominazione della colonna. Come di consueto, è possibile scegliere quali colonne visualizzare e quali nascondere cliccando sull’icona in alto a destra 
e poi togliere o aggiungere la spunta alle caselle:
Ora consideriamo il filtro principale:
- Azienda / Studio;
- Nome del condominio;
- Fornitore;
- Data dalla quale riportare le Fatture;
- Data entro la quale riportare le Fatture;
- Tipo Pagamento: normale e/o ritenute;
- Stato Scadenza: Attiva
, Sospesa 
o Previsione; - Selettore per escludere Immobili disattivati dalla selezione;
- Selettore per escludere le Fatture con importi negativi (Note a credito o Rimborsi assicurativi);
- Selettore per escludere le Fatture con detrazione fiscale dalla selezione;
- Selettore per visualizzare solo le Fatture con detrazioni fiscali nella selezione;
- Seleziona solo le Fatture;
- Seleziona solo le Ritenute;
- Attivare la spunta per generare pagamenti separati per ogni Fornitore in caso di selezione di più Fatture;
- Attivare la spunta per utilizzare come data di pagamento la stessa della Fattura (non la data odierna come normalmente proposta);
- Attivare la spunta per utilizzare come data di pagamento la stessa della Fattura (non la data odierna come normalmente proposta);