I codici Ritenute costituiscono un dato essenziale nella registrazione delle Fatture dei Fornitori. Arcadia acquisisce le Fatture elettroniche ma non può controllare se la percentuale indicata è corretta rispetto al Codice Ritenute. Procede però ad un controllo degli importi che devono risultare congruenti con quanto indicato.
Ad esempio, se il Fornitore in Fattura indica una percentuale di Ritenute del 20% ma risulta essere un codice 1020*, Arcadia riporterà il 20% in fattura. Se il fornitore ha erroneamente indicato il 20% ma ha proceduto ai conteggi per il 4%, Arcadia rileva l’incongruenza, segnalandola sull’anteprima del documento ?
Vediamo meglio nel dettaglio ?
 | Vediamo che il Fornitore in Fattura ha indicato 600€ per la scadenza da pagare ma l’Imponibile (500€) + l’IVA (110€) porta ad un totale di 610€. |
Arcadia ha corretto il Totale Documento a 610€ che è stato riportato anche nella registrazione della Fattura. | |
La correzione è indicata con una dicitura in rosso sull’anteprima. |
- Ritenute del 4% operata all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente - Legge 27/12/2006, n° 296, Art. 1, C. 43 - Risoluzione ° 19/E del 5/2/2007
Per creare un nuovo Codice Ritenute dobbiamo cliccare sul tasto 
e compilare ?
(obbligatoriamente tutti i campi contraddistinti da "*")
- Codice alfanumerico.
- Descrizione del Codice Ritenute
- Codice Tributo (normalmente associate al condominio: 1019 - persone fisiche, 1020 - società di capitali, 1040 - lavoratori autonomi).
- Percentuale prevista per il codice Tributo indicato al punto 3.
- Codice previsto per le Certificazioni Uniche (W - persone fisiche o società di persone, E - società di capitali, A - liberi professionisti).
- Percentuale da applicare per la Cassa Previdenziale.
- Percentuale di Imponibile da considerare (completa = 100%).
- Attivare la spunta se si desidera che venga considerato per l’elaborazione dei modelli 770 e CU.
- Attivare la spunta se si desidera che venga considerato per l’elaborazione del Quadro AC.
- Attivare se si desidera applicare l’IVA sulla Cassa Previdenziale, indicata al punto 6.
- Attivare se si desidera applicare le Ritenute sulla Cassa Previdenziale, indicata al punto 6.
- Selezionare il Regime Fiscale tra:
- Normale
- Forfettario
- Dei Minimi
Le impostazioni verranno proposte in automatico in Fattura nel momento in cui verrà collegato il Fornitore. I campi saranno sempre modificabili fino a che non verrà pagata. Nel caso si tratti di Fattura Elettronica, tutti i dati del Fornitore verranno già compilati.
