Cliccando sul tasto Operazioni si scelga l’opzione offerta dal menù a tendina Conferma Fatture. L’operazione cambierà lo stato da Bozze a Confermata. Per le Fatture in questo stato si potrà prendere visione dell’anteprima grafica della fattura (copia di cortesia), controllare che il numero documento sia stato correttamente attribuito.
Si potranno apporre ancora delle modifiche che dovranno essere confermate cliccando sul tasto Salva . Le modifiche possono comprendere:
- Indicazione del conto corrente.
- Tipologia di Pagamento.
- Descrizione
- Dati fiscali.
- Scadenza Fattura.
Passando alla sezione Righe, disponibile nel menù di sinistra, per ogni imponibile si potrà modificare:
- Importo unitario
- Quantità
- IVA
- Natura IVA
- Descrizione
- Tipo sconto
- Valore sconto
- Attivare o disattivare la spunta Ritenute
Passando alla sezione Documenti, disponibile nel menù di sinistra, si potrà prendere visione della copia di cortesia, del file xml della Fattura elettronica e caricare altri file come una versione grafica personalizzata della fattura.
Nel caso di errori rilevati, la Fattura è evidenziata da una banda rossa.
Cliccando sulla matita ✏️, verrà reso disponibile il motivo dell’anomalia, riportato nel campo Messaggio di Sistema. Corretto l’eventuale problema, cliccando sul tasto Operazioni e scegliendo Rendi definitive, verrà riportata la modifica e si procederà al passaggio successivo.